巴中市政务服务和大数据管理局2023年部门预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市政务服务和大数据管理局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、　　等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障金与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。巴中市政务服务和大数据管理局2023年收支总预算1061.98万元，比2022年收支预算总数增加362.96万元，主要原因是：工作力度增加，开展范围扩大增强。

（详见附件1）

（一）收入预算情况

收入预算总额530.99万元，比2022年增加181.48万元，其中：

一般公共预算拨款收入530.99万元，占总收入100%；

政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%；

事业收入0万元，占总收入0%；

其他收入0万元，占总收入0%；

上年结转0万元，占总收入0%。

（详见附件1-1）

（二）支出预算情况

支出预算总额530.99万元，比2022年增加181.48万元，其中：

基本支出428.68万元，占总支出80.73%；

项目支出102.31万元，占总支出19.27%。

（详见附件1-2）

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1061.98万元，比2022年财政拨款收支总预算增加362.96万元，主要原因是：工作力度增加，开展范围扩大增强。

收入包括：

一般公共预算拨款收入530.99万元；

政府性基金预算拨款收入0万元；

国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出包括：

一般公共服务支出442.93万元；

社会保障金与就业支出39.88万元；

医疗卫生与计划生育支出18.25万元；

住房保障支出29.93万元。

（详见附件2）

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款530.99万元，比2022年增加181.48万元，主要原因是工作力度增加，开展范围扩大增强。

（详见附件3）

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出442.93万元，占83.41%；

社会保障金与就业支出39.88万元，占7.51%；

医疗卫生与计划生育支出18.25万元，占3.44%；

住房保障支出29.93万元，占5.64%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为219.14万元，主要用于：主要用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为118.18万元，主要用于保障特点发展目标类项目运转，包括政务服务工作经费、大数据发展经费、行政审批电子监察平台运维费、党建经费乡村振兴帮扶工作经费等项目。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为105.61万元，主要用于保障下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.88万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10.38万元，主要用于局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.58万元，主要用于下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.23万元，主要用于局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于按规定由单位缴纳的其他基本医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.93万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出（人员类项目）

一般公共预算基本支出（人员类项目）357.83万元，其中：

1.人员支出357.70万元，其中：基本工资94.56万元，绩效工资23.97万元，津贴补贴43.54万元，机关事业单位养老保险39.88万元，职工基本医疗保险缴费12.72万元，公务员医疗补助缴费2.23万元，其他社会保障缴费4.17万元，奖金5.35万元，住房公积金29.93万元，其他工作福利支出101.34万元。

（详见附件3至3-2）

2.对个人和家庭的补助支出0.13万元，其中：医疗费补助0.07万元，奖励金0.06万元。

（详见附件3至3-2）

（二）运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出173.17万元，一是运转类项目支出70.86万元，其中：日常公用支出70.86万元，主要是办公费10.5万元，差旅费12.5万元，邮电费6万元，会议费5万元，培训费3万元，公务接待费1.5万元，公务用车维护费7.7万元公务交通补贴13.66万元，其他商品和服务支出11万元等。二是特定目标类项目支出102.31万元，主要用于：福利费、职工体检费、离退休干部活动经费、政务服务工作经费、大数据发展经费、行政审批电子监察平台运维费、党建经费、工会经费、乡村振兴帮扶工作经费。

（详见附件3至3-2）

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算总额9.2万元，与2022年预算持平，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元。与2022年预算持平。

（二）公务接待费1.5万元，主要用于会务接待、公餐宴请等。与2022年预算持平。

（三）公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。公务用车运行维护费7.7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。与2022年预算持平。

（详见附件3-3）

六、政府性基金预算支出情况

巴中市政务服务和大数据管理局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（详见附件4）

七、国有资本经营预算支出情况

巴中市政务服务和大数据管理局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（详见附件5）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023年，巴中市政务服务和大数据管理局下属巴中市大数据服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

巴中市政务服务和大数据管理局2023年没有政府采购安排的支出。

（详见附件6）

巴中市政务服务和大数据管理局2023年没有政府购买公共服务安排的支出。

（详见附件7）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年底，巴中市政务服务和大数据管理局及所属各预算单位固定资产原值217.07万元，累计折旧180.79万元，净值36.28万元。

截至2022年底，巴中市政务服务和大数据管理局及所属各预算单位现有公务用车1辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

截至2022年底，巴中市政务服务和大数据管理局及所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

2023年巴中市政务服务和大数据管理局未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市政务服务和大数据管理局2023年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目3个，预算项目资金81万元；本年度无重点项目。

（详见附件8和附件9）

附件:2023年部门预算公开表.xls