巴中市政务服务和大数据管理局2020年部门整体支出绩效评价情况

根据《关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2021〕4号）要求，我局认真组织开展2020年整体支出绩效评价工作。经自评，2020年我局财政资金收支规范、管理制度健全，绩效目标任务全面完成，重点项目效益成效明显，财政资金使用效益明显提高，整体支出绩效自评为优秀。具体情况如下。

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市政务服务和大数据管理局于2019年2月成立，共有行政编制12个、工勤编制2名，内设5个科室。下属1个事业单位巴中市大数据服务中心，核定事业编制8名，未独立核算。

（二）机构职能

根据“三定”规定，巴中市政务服务和大数据管理局主要职能有8项。一是贯彻执行中央、省、市有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用、管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，拟订相关政策措施、发展规划并组织实施。二是负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全市行政权力依法规范公开运行，清理、审核、动态调整市级行政权力事项。三是指导、监督全市政务服务、便民服务、公共资源交易服务工作和行政权力事项的清理、运行工作以及行政审批业务工作，监督行政效能及其投诉、举报办理情况。推进政务服务“三集中三到位”和政务服务体系建设。四是负责政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设及应用。五是负责政府投资的大数据项目的审核、监督和验收，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推进社会数据汇聚融合、互联互通和大数据政用、民用、商用。监督管理大数据安全体系建设和安全保障工作。六是负责全市“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用、管理的教育培训和人才队伍建设。七是承担市政府推进职能转变协调小组、市深化行政审批制度改革领导小组、市互联网+暨智慧巴中建设工作领导小组、市公共资源交易管理委员会的日常工作。八是完成市委、市政府交办的其他任务。

(三）人员概况

巴中市政务服务和大数据管理局现在编人员22名，其中公务员12名，机关工勤人员2名，事业编制人员8名，由社保机构发放退休费的退休干部1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年全年预算收入总额1042.19万元，其中年初预算数296.50万元，追加预算数312.69万元，上年结转433.00万元；当年财政拨款收入1042.19万元。

(二）部门财政资金支出情况

2020年全年一般公共财政预算支出为905.62万元，其中基本支出255.61万元，项目支出650.01万元。

基本支出主要是保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

项目支出主要用于保障我局行政职能运转支出，包括党建工作经费、网络运行维护费、脱贫攻坚经费、行政审批电子监察平台运维费、优化营商环境和大数据发展工作经费等运转、发展类项目经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出880.76万元，主要用于我局按照市委市政府部署，进一步深化“放管服”改革，着力加强政务服务和公资源交易管理，加强行政权力运行监管，积极推进“全省最优、全国一流”营商环境建设。

2.教育支出1.80万元，主要用于机关及下属事业单位干部职工外出参加公务员岗位培训、在线考试学习、党校调训、省级主管部门调训等业务培训

3.社会保障和就业支出0.62万元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出1.9万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出20.54万元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

始终坚持依法行政、依法理财，严格用制度管人、管事、管权，坚决执行民主集中制，通过广泛征求意见，修订完善机关工作规则、党组议事规则、财务管理、资产管理、采购管理、会议管理、公务接待、请销假管理、考勤制度等管理制度34项，构建了衔接配套、系统完备的机关内部管理制度体系，为规范干部职工行为、深化党风廉政建设提供了制度保障，有力促进了机关各项工作规范化、制度化、科学化。

（二）绩效目标管理情况

一是预算编制科学、合理。始终将绩效管理贯穿预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节之中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高财政资金使用效率的目的。二是绩效目标填报完整、可行。实行“清单制+责任制”，制定年度工作计划和重点工作任务清单，对目标绩效工作实行任务到科室、责任到人头。按照“谁申报、谁负责、谁实施”的原则，各责任科室分项目填报绩效目标和评价指标，分项制定实施管理方案，细化工作举措，明确时间节点。三是绩效目标过程监控规范、长效。严格执行财经管理、行政审批、政府采购、公开招标等相关制度，加强项目实施管理，确保所有项目按时按质完成。四是绩效评价客观、公正。认真对照《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价内容和评价标准，逐项自评打分，切实做到自评结果客观公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。2020年我局未发生政府性债务。

2.政府采购实施计划。2020年我局政府采购预算442.30万元，当年发生政府采购金额442.30万元，实施计划100%。

3.三公经费支出情况。我局严格执行中央、省、市相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制，通过完善制度、严格执行，我局公务接待费逐年下降。2020年预算“三公”经费实际支出7.77万元，人均支出0.35万元。其中：公车运行维护费支出7.21万元，主要用于保障我局干部职工赴帮扶村开展扶贫帮扶工作、到各区县开展调研督查工作；公务接待费支出0.56万元，共接待5批次34人次，人均支出0.02万元，主要用于接待上级检查及其他市州来巴考察学习；全年无因公出境费预算及支出。

4.资产管理情况。我局建立起了资产管理制度框架，实行资产购置、处理审批等资产日常规范管理，专人定期清理盘点，设立资产台账，及时核对账务，做到账账相符，确保安全完整。2020年底，我局实有资产159.65万元，其中有现金2.76万元，银行存款20.32万元，固定资产原值217.07万元，无形资产原值3.64万元，财政应返还额度136.57万元。

5.信息公开情况。对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。2017年至2019年部门预算、部门决算均已在官网公示。

（四）综合绩效情况

2020年项目绩效目标完成情况良好，“放管服”改革纵深推进，营商环境持续优化。科学制定改革措施，认真履行营商环境建设统筹职能，将我市营商环境“20条”措施完善拓展到“30条”，推动落实国、省、市改革任务112项，充分激发各类市场主体活力。2020年，我市营商环境综合评价省内排名由第10位跃升至第4位，并在《2020年中国城市营商环境投资评估报告》发布会上荣获“中国最具投资营商价值城市”称号。加强督导跟踪问效，建立营商环境暗访督查机制，组织开展3轮营商环境专项督导，推动高压接电耗时由60天降至29天，非居民用水、用气接入时限减至4个工作日，19项不动产登记业务实现1小时办结，全市发放创业担保贷款1.36亿元，成功争取省级银行机构为巴中未来5年授信2570亿元，举办招聘会99场、1.98万人达成就业意向，市级招商引资协议兑现率达100%。

加快建设智慧巴中，数字经济稳步发展。强化基础能力保障，启动编制“十四五”信息化建设和数字经济发展规划以及“四梁八柱”基础平台建设，制定出台行业管理办法，构建起较为完备的大数据制度体系。强化项目统筹监管，将“智慧巴中”产业云、民生云、电子政务灾备云纳入云监管平台统一监管，完成62个业务系统云资源优化配置，优化节省云资源CPU478核、内存992GB、存储36.66TB。强化政策争取对接，成功申报入库“智慧巴中核心支撑平台”“西部云谷大数据产业基地”作为“新基建”项目，为实现资源数据化、数据产业化奠定基础；努力发展数字经济，先后邀请浪潮集团等省内外知名骨干大数据企业来巴考察，积极招引央企、省属国企投资巴中数字经济建设和大数据产业发展。

四、评价结论

自评表明，我局财政支出绩效管理工作认真到位，各项目标设置合理，执行效果达到预期，总评价为优秀。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

无

（二）改进建议

1.细化预算编制，做实预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。

2.完善财务管理，严格财务审核把关。进一步健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件：2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

市级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx